财政局党组巡察发现问题整改落实情况报告 巡察整改日常监督举措

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财政局党组巡察发现问题整改落实情况报告

根据县委统一安排。县委第一巡察组于2019年3月15日至5月15日对我局进行了巡察，6月1日，县委第一巡察组向局党组反馈了巡察发现的系列问题，并要求按规定时间节点进行整改落实。我局党组高度重视，制定了整改工作方案，对反馈的问题进行了责任分解，明确了分管领导、责任股室、整改期限和要求，并按要求召开党组专题民主生活会和整改落实专题部署会议，传导整改压力。相关责任股室和单位制定了问题整改措施，局党组不定期进行了指导和督促，现将有关整改落实情况汇报如下。

一、整改过程实施情况。一是加强领导、明确责任。成立了以局党组书记任组长的巡察反馈意见整改工作领导小组。领导小组下设办公室，负责整改日常工作。同时，自觉接受纪检监察部门的监督指导。二是迅即部署、强化措施。在巡视组反馈意见当天，迅速召开局党组会专题研究部署巡视整改工作，随后制定《县财政局对巡察组反馈意见整改实施方案》，全面部署巡察整改工作。根据局党组提出“主动认领、领导带头、立行立改、统筹兼顾”的整改原则，针对巡视反馈的6方面、21个问题，分类提出整改措施。明确要求各责任股室和所属二级事业单位都要主动认领问题，盯住问题不放过、扫清盲区不漏过，对所有的问题都要建立整改台账,整改一个问题对账销号一个问题，不留死角，确保巡察反馈问题件件有人抓，整改有措施，完成有时限。

三是加强督办、注重实效。四个月来，局党组先后5次召开专题研究部署巡视整改座谈会和督办会，听取整改进展情况汇报，协调解决工作中出现的问题。局党组班子全体成员按照责任分工对号入座，主动认领，牵头研究措施、督促落实、带头整改，督促检查各有关部门如期完成整改任务。对整改不力的问题，坚决“回炉”补课，直到整改到位为止；对应付了事的，坚决按程序追究问责，重新整改，真正做到一抓到底、抓出实效。

二、问题整改落实情况

从接受巡察开始，我局党组就把这次巡察工作当成一次政治体检，当成是县委对财政局领导班子和干部队伍的一次实地考察，当成对我县财政各项工作的一次全面检阅和综合评估。因此，我局党组对反馈回来的问题和建议，完全赞同，全盘认领，以刮骨疗伤的勇气和破釜沉舟的决心从严从实地进行整改。县委第一巡察组共向我局反馈巡察发现的问题6个方面21个问题。其中，要求7月20日之前整改到位的问题9个，要求7月30日之前整改到位的5个，需长期坚持整改的问题7个。

目前，已经整改到位的问题19个，其中需长期坚持整改的问题7个，清退资金xx元;需整改延期的2项，正在推进完善和建立长效机制当中，具体整改情况如下：

(一)党的政治建设方面。

1.关于“四个意识”还不够强的问题。政治意识不强，个别党组成员不知道“四个意识”具体内容；有的干部组织纪律性差，该请示不请示，该汇报的不汇报，擅自做主。

整改进度：已完成。

整改落实情况：按照《xx县财政局意识形态工作责任制实施细则》的要求，在局党组会、局务会、全体干部职工会上，都安排了政治学习，重点学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平同志治国理政的重要举措和政策，形成了政治学习的良好制度。完善了工作机制，各项工作办理进展情况、落实情况，均由局办公室及时督察，确保件件落实到位，没有出现工作失误。

2.关于局党组的领导核心作用发挥不强的问题。

整改进度：已完成，需长期坚持。

整改落实情况：将局领导班子成员相片、职务、职责、手机号均在显目位置进行上墙公示，方便群众前来办事和联系。在局党组会、局务

会、全体干部职工会上，都进行核心意识教育，形成维护局党组核心的良好氛围。对人事调整、项目建设、重大支出等方面决策，均经过局党组的认真充分讨论，再集体决策，体现了党组的集体领导作用。

3.关于政治责任感和主动担当精神不够的问题。对资金使用的监管缺位，各股室在拨付款项的时候，只是注重报账程序上的事情，对事项发生的真实性监管不够；经建股、农业股在项目审批意见表格上只盖公章、不签名字，不愿担当、怕担责任。

整改进度：已完成。

整改落实情况：一是进一步完善内控制度。在我局《财政内部控制基本制度(试行)》(xx财监字〔2019〕xx号)基础上，今年进一步完善了财政内控工作流程“架构图”，由税zd规、预算、国库、办公室、信息、政工等股室牵头制定《法律控制风险防控办法》、《政策制定风险防控办法》、《预算编制风险防控办法》、《预算执行风险防控办法》、《公共关系风险防控办法》、《机关运转风险防控办法》、《信息系统管理风险防控办法》等8个专项风险防控办法，各业务股室结合风险点完善内控业务流程等。二是制定了梳理岗位。实行重要岗位3-5年定期交流机制，制定了《xx县财政局内设机构岗位职责及人员分工风险控制情况表》，要求各股室(所)合理划分工作职责和业务权限，组织梳理各股室人员的岗位职责、工作权限和风险点，建立不相容岗位分设

和人员岗位a/b角双保险机制。三是完善了资金支付流程。组织召开国库业务流程讨论会，进一步完善财政业务流程，严格落实《xx县财政局关于进一步推进减政放权优化财政资金拨付审批流程有关事项的通知》精神，严格国库集中支付票据审核，有效防控预算单位虚报套取资金；实行“首办责任制”、“限时办结制”和“责任追究制”，明确各股室负责人为“第一责任人”，对预算执行、追加事项限期提出审核意见，加快工作效率。四是加强局机关内审。局内控办采取日常监督与巡视监察、内部审计与外部监督相结合方式，定期组织对各股室(所)业务进行内部审计和交叉检查，发现问题及时报告内控委，下发处理整改意见或监察决定，全面堵塞财政资金监管漏洞。今年已经制定了内审工作计划，对3个重点股室进行内审检查。五是全面开展财政所财务互审。建立乡镇财政所财务联审互查机制，2019年从7月17日起，组织25个财政所人员对10个乡镇财政所实行联审互查，对会计基础、收支管理、票据使用、会计核算、内部控制5个方面情况进行内审互查。六是及时监察处理。对内审监督发现的问题，实行“倒查三级”责任追究，由纪检组(监察室)或监督局作出监察处理意见，涉及人员岗位调整的由人事股拿出方案报局党组研究处理，筑牢财政系统内控机制防线。七是财政局业务归口股室只对建设单位送审的申报书签字审批；取消对财政投资评审中心出具的初步结论的意见交换及《工程款(结)算审定表》审批签字，工程款(结)算评审成果文件向财政局报告。

4.关于贯彻落实党中央重要决策部署不坚决,在防范化解重大风险问题上，化解政府性债务力度不够，对隐性债务增加监管不力的问题。

整改进度：需整改延期。

整改落实情况：一是实行分类化债。针对存量债务，我县制定了2019年至2019年五年化债行动计划，每年安排2亿元偿债资金纳入年初财政预算，每年从政府基金收入中提取10%作为偿债准备金。同时，按照中央“停、缓、调、撤”的原则，核减xx个项目，减少投资xx亿元。积极推动平台公司清理转型，新组建xx兴宜集团有限公司，目前各项工作有序推进。今年1-10月化解债务xx亿元。目前，全县债务总体安全可控，债务率排全市倒数第二。二是坚持科学发展。牢固树立正确的政绩观，充分考虑xx是贫困县的实际情况，坚持勤俭节约办事情，抓发展量力而行，稳扎稳打，不急功冒进，不搞政绩工程。特别是在推进基础设施建设时，科学设定投资规模、严格控制建设标准。坚持科学统筹，优化资金安排，保民生、保稳定、保运转。特别是我县在财政收入紧张、政府债务严格控制的情况下，集中财政资金抓民生事业发展，连续8年开展“民生大爱行动”，全县财政民生支出占一般公共预算支出80%以上。先后投入资金xx亿元，新建或改扩建县养正中学等11所学校，正在加快推进县芙蓉学校，县城区新增学位xx万个，消除义务教育超大班额和大班额607个。投入资金7亿多元，实施县中医医院、人民医院等县城区五大医疗机构新建和改

扩建，切实提升医疗服务水平，基本上实现了“小病不出乡、大病不出县”的目标。三是创新融资模式。坚持疏堵结合，大力推行ppp模式推进融资改革，通过ppp模式吸纳社会资本20多亿元，实施了ppp 项目5个，其中莽山水库项目成为全国重大水利项目ppp范本。我县因推广ppp模式成效明显、社会资本参与度较高，在国务院办公厅印发《关于对2019年落实有关重大政策措施真抓实干成效明显地方予以表扬激励的通报》中点名表扬，成为全省受表彰的两个县市之一。四是积极化解xx县润鑫矿业有限公司欠款工作。兴宜公司已于2019年6月22日向xx县人民法院递交了申请执行的资料，县法院于6月28日受理，并开具了《受理通知书》。针对富源燃料贸易有限公司欠款，已于2019年6月20日起草了《催款函》，并已与富源燃料公司负责人黄某某取得了联系，于6月21日送达《催款函》。目前，县城投中心已与富源燃料贸易有限公司谈妥，决定将其位于玉溪镇虹桥拖拉机厂旁边10多亩土地收回拍卖，将其拍卖价款按多退少补方式归还此欠款。

5.关于违规担保导致隐形债务增加的问题。出具《关于湖南蒙源精细化工有限公司向中国建设银行xx支行申请xx万元贷款的还款承诺书》，变相替蒙源精细化工担保。

整改进度：需整改延期。

整改落实情况：2019年湖南蒙源精细化工有限公司由湖南省农业信用担保有限公司担保在县建行贷款5000万元。按照公司担保规程，县财政局在县人民政府同意后于2019年5月出具《关于湖南蒙源精细化工有限公司向中国建设银行xx支行申请5000万元贷款的还款承诺书》，在2019年11月19日放款3500万元，2019年12月10日放款xx万元。在担保期内，该公司都是遵守合同规定按期还本付息。该公司计划总投入人民币xx亿元，规划占地面积xx多亩，共有15条生产线。7月23日，我局会同市担保公司、县城投公司与建行到企业调研。该公司一期工程完工，2019年又投入3000多万元投入实施二期工程，设计日产xx吨高岭土。经查看公司6月报表，公司总资产达xx万元，固定资产xx万元，负债xx万元，6月利润45万元。目前，以6月来看，日产xx目优质高岭土xx吨左右，据公司负责人说，随着工艺的逐步提升，日产将会达到xx吨，预计2019年实现产值xx万元。目前公司正常运营，产品合格，销路正常，还款来源可以保证。公司今后的发展前景是可观的，且可以解决扶贫就业，可为当地增加利税，有效促进当地经济发展。

6.关于预算方面不够科学的问题。预算编制不够细化，预算执行不到位，中途追加资金报批程序不规范，预算指标录入不准确。

整改进度：已完成。

整改落实情况：一是加强调查研究和交流学习。今年5-6月，按照县人大常委会工作部署，由县人大常委会副主任钟伟华带队，县人大财经委、乡财局、预算股相关人员组成调研组，先后到邻近的乐昌、乳源、连州、临武等市县和全县十九个乡镇开展预算管理和乡镇财力保障调研，了解乡镇财力保障实际状况和存在的困难，学习借鉴周边市县先进的预算管理理念。二是构思2019年全县部门预算编制草案。结合前段时间外出调研学习经验体会，构思2019年部门预算编制原则、方向和重点，以及需要县委、县人大、县政府支持配合的事项，在今年7月局务会议上向局务会议成员进行报告。三是严格预算执行，强化支出管理。严控新增支出，从2019年元月起，取消新增预算本级追加，预算执行中除救灾等应急支出通过使用预备费解决外，原则上不追加支出，从源头上彻底杜绝无预算、超预算支出现象发生。四是加强专项资金管理。推行专项资金零基预算，科学安排专项资金预算，县级产业专项数量从2019年的10项压减到2019年的6项。五是规范部门单位结余结转资金管理。继续实行从紧的存量资金清理政策，对部门两年以上中省市转移支付结转结余资金和一年以上县级结转结余资金进行清理，累计收回部门结余指标xx万元交由预算统筹安排。

7.关于对重点扶持财源项目选定不够精准，xx；财源过于单一，主要靠土地、矿产、烟花爆竹等行业。

整改进度：已完成，需长期坚持。

整改落实情况：一是加强财源建设调研。按照全县“抓重点、补短板、强弱项”重点工作大调研活动安排，由县政府办牵头组织开展全县财源建设调研工作，通过全面分析我县财税结构和财源建设现状及存在的问题，找到全年财税收入的增长点，进一步厘清财源建设工作思路。通过调查研究按时向县政府提交《xx财源建设的15大对策建议》，并按照县政府要求制定《xx县关于加强财源建设的实施意见》(讨论稿)，确定全县财源建设的工作目标、财源建设10个重点方向，以及财源建设11条创新举措。二是突出财源建设的重点。坚持把振兴实体经济摆在财源建设的首位，投入专项建设资金5965万元，支持经济开发区完善园区基础设施。三是创新财源建设投入机制。把产业类资金的使用质效摆在财源建设的首位，重点支持泓源化工、髟椿工、国盛新材、恒维电子、君悦物流等重点纳税企业产业引导资金2768万元，形成“以财税看发展、凭贡献定支持”的财源培植新格局。四是设立开放型经济专项。按照县委、县政府发展开放型经济有关实施意见，预算编制统筹整合县级有关产业引导资金，设立县级开放型经济发展专项5500万元，主要支持企业升级改造、招商引资、承接产业转移、对外贸易、区域经济合作、电子商务、现代物流、文化旅游等方面。五是发挥好财政资金的撬动作用。加强银企对接和项目合作，发挥“园区贷”和“政融保”平台作用，安排“园区贷”1000万元、“政融保”300万元，精准实施财政金融联动，解决融资难问题，引导金融行业加大对

财源建设项目支持力度。

8.关于“三重一大”制度执行不到位的问题。在xx县xx开发有限公司诉xx县润鑫矿业有限公司一案中，由财政局代付律师诉讼代理费4.5万元，事先未经会议研究决定，并且事后补办合同等手续。

整改进度：已完成。

整改落实情况：一是关于付宜兴公司律师诉讼费的情况说明。在2019年12月28日，兴宜公司与湖南宜林律师事务所签订了《律师事务所委托代理合同》，正式聘请谭正刚作为代理律师(因当时并没有约定具体代理费问题，故没有召开相关会议研究该问题)。2019年6月5日，代理律师向我局提出了代理费用申请后，我局及时召开了党组会研究，作出了支付4.5万元律师代理费的决定，并补办了代理合同。9月12日，城投中心已将4.5万元律师代理费归还xx县财政局国库集中支付核算中心账户。二是将进一步严格执行“三重一大”制度。局党组在充分征求各单位股室意见的基础上，出台了《xx县财政局党政领导班关于执行“三重一大”制度的实施细则》、《xx县财政局主要领导“三个不直接分管”和“末位表态”工作制度》。局党组会议、局长办公会严格执行“三重一大”事项集体决策制度和“三不一末位”制度，明确坚持集体领导和个人分工负责相结合的制度，凡属“三重一大”事项都由局党组集体决策；特别是在选人用人方面，严格执行《党政领导干部选拔任

用工作条例》；落实了拟提拔任用干部前征求派驻纪检组意见制度。为落实干部提名责任，实行“谁提名、谁负责”，对用人失察失误造成严重后果的，按制度规定追究责任。

(二)党的思想建设方面

9.关于学习宣传贯彻十九大精神不到位的问题。

整改进度：已完成，需长期坚持。

整改落实情况：一是组织全体党员干部继续深入学习宣传贯彻党的十九大报告精神。要紧紧围绕习近平新时代中国特色社会主义思想这条主线，准确把握十九大精神的思想精髓、丰富内涵、核心要义，在学懂弄通做实上下功夫，要把党的十九大精神特别是习近平总书记所作的重要报告和发表的重要讲话精神作为科学指导、根本遵循、行动指南，原原本本、全面系统地学。牢牢把握十九大报告提出的新发展理念，坚定不移推动我县经济更好更快发展，特别是结合我县财政工作实际，深刻领会十九大报告对建立现代化财政制度、深化税收制度改革等方面的新要求，积极推进相关工作，切实把党的十九大精神落实到稳定发展各个方面，体现到做好今年各项工作和安排好明年工作之中。要全力以赴完成今年既定的目标任务，发挥好财政支撑保障作用，坚持用新发展理念统领财政工作，全力做好财政保障工作，以新的姿

态、新的面貌、新的作为，为谱写新时代中华民族伟大复兴中国梦的新篇章作出应有贡献。发挥好财税在优化资源配置、维护市场统一、促进社会公平、实现长治久安方面的制度保障，发挥好财政对供给侧结构性改革的支持作用，发挥好财政在改善民生、提高公共服务质量、提升人民群众获得感、幸福感方面的保障作用。二是抓实党内政治生活开展。近期，将由财政局党总支负责组织各支部和全体党员开展一次党的基本理论学习测试，对测试成绩差的党员进行重点教育，切实补齐政治理论学习短板；三是今后要充分发挥党组书记、总支书记的领导作用，在每月开展的“三会一课”学习活动中，要严抓党务业务培训，做到每次支委改选、新任骨干上岗前，都应统一组织集中培训，通过逐条逐项地讲解，帮助大家学习掌握党务工作的基本方法；四是改进“财政沙龙”学习形式，规范学习流程，今后拟以支部或股室为单位，针对党务或业务工作中存在的问题向局办公室提出学习计划，报局长办公会研究决定后，由局办公室负责聘请专家到局里培训或授课，“财政沙龙”学习要突出财政业务和基层党建工作实际，采取专家学者讲学、局内财政业务能手培训等方式进行，做到学有所用，在今后的学习中杜绝流于形式的问题。

10.关于意识形态工作主体责任落实不到位的问题。局党组中心学习组有关意识形态工作方面的学习安排不多，相关会议记录也不完善。

整改进度：已完成，需长期坚持。

整改落实情况：成立了xx县财政局意识形态工作领导小组，局党组书记、局长邓昌华亲自任组长，李水林任副局长任副组长，其他局党组成员、局总支、各支部书记为成员。出台了《xx县财政局意识形态工作责任制实施细则》，加强了对意识形态工作的责任落实。将意识形态工作列入了对股室和支部的年度考核，形成了工作压力。出台了《xx县财政局政务新媒体管理规定》，加强对新媒体的管理，严禁在新媒体发表、转发违法违纪的信息。

(三)党的组织建设方面

11.关于党员党性不够强的问题。

整改进度：已完成。

整改落实情况：一是在7月初局机关各支部党员大会、支委会上，进行了党员基本知识学习教育，特别是对入党时间、入党介绍人、入党支部、党龄计算等基本知识进行了学习教育。二是在今年的7月12日，局党总支组织局全体党员干部于开展了“学习大山卫士，争当理财先锋”的主体党日活动，通过学习大山卫士刘真茂同志几十年如一日，坚守岗位守护大山的精神，增强党员干部的党性修养，强化党员干部的爱岗敬业、甘于奉献的精神。三是在今后党务工作中，将突出

党员干部的理论修养、政治修养、思想道德修养教育，深入开展“践承诺、表决心、促发展”、“不忘初心继续前进”等主题党日活动，以开展活动的形式激发党员干部政治理论学习主动性、工作积极性，努力使每名党员在“学”中锤炼党性，在“做”中磨砺担当。四是认真抓好手抄党章活动。根据县委组织部的要求，今年6月份在全局党员干部中组织号开展了手抄党章评比活动，通过这次抄党章的活动，使得全体党员干部再次深刻学习党章，确保党章入脑入心，切实增强党性修养。五是认真组织党员档案清查活动。通过“清档案、忆初心、明历史”，完善党员档案，增强党员身份意识。

12.关于党的组织建设弱化、虚化的问题。个别党组成员否认“党组抓好党建就是最大政绩”的观点；组织生活制度落实不严，民主生活会流于形式，开展自我批评的多，开展相互批评的少，或者开展批评避重就轻，高帽子戴起，希望化结尾，不切中要害、不触及实质。

整改进度：已完成。

整改落实情况：一是调整配强总支、支委班子。6月25日财政局总支召开支委会，研究了总支委员会增补委员、机关所辖支部委员、党员调整等事宜；6月26日，召开了局党组会，对总支和支部人事等情况进行了研究决定，配优配齐了局机关党总支和支部委员会并优化调整了各支部党员，形成了方案并报财税党委审批通过。调整优化局

党总支和支部班子成员后，针对当前局党务工作中存在的问题，局总支召开了总支支部委员会，对新任书记及委员提出了新要求，要求其限期内对前期落下的工作进行梳理，做到查漏补缺，并对今后的工作进行了强调，按照党务工作要求开展好各项工作。二是组织召开高质量的局党组专题民主生活会。6月15日，局党组组织召开了2019年领导班子巡察整改民主生活会，会议中局党组成员针对巡察中发现的问题进行了认真的剖析，查找问题根源，并互相开展了批评与自我批评，对自己进行了深刻剖析，同时指出了各自在工作和生活中存在的问题，在会议中还对巡察发现的问题整改工作进行了分工，要求限期整改到位，会议效果很好，起到了红红脸、扯袖子的效果。同时也要求各支部要按要求认真准备、召开高质量的支部党员民主生活会，运用批评和自我批评与自我批评，凝聚思想共识，增强党内团结。

13.关于混编混岗现象严重的问题。

整改进度：已完成。

整改落实情况：认真调查、研究了我局混编混岗的情况，人事股向党组提出了整改建议，并向编办汇了报。7月20日，召开了局党组，研究了人事和编制问题，按照编制、岗位和身份一致的原则调整了部分人事，提拔了一批优秀财政干部。

(四)党的作风建设方面

14.关于超标准发放信息理论调研奖金的问题。

整改进度：已完成。

整改落实情况：一是对认真开展了自查自纠，对2019年度至2019年度局机关超标准发放的信息理论调研奖金发放情况进行了认真的自查，对超标准发放的26000元已经清退到位。二是根据县委宣传部出台的信息新闻考核奖励文件规范我局的信息考核制度，同时积极向上级反映我局在信息调研奖励工作中的困难和问题，争取上级的支持，以进一步调动干部职工动脑动笔的积极性，保障局机关的信息宣传工作有序开展。

15.关于国库集中支付不及时；非税收入催缴不及时的问题。

整改进度：已完成。

整改落实情况：一是加大了资金筹集力度。首先由县领导带队与省市衔接，加强汇报，争取足额调度我县资金。其次是开展了财源建设专题调研，拟定我县财源建设十五条对策建议。积极清理核实税源，建立并完善税源动态监控体系，通过开展税收稽查和房地产领域突出问

题清理，预计可增加财政收入3000万元。1-10月累计完成公共财政总收入106931万元，完成年初预算的84.99%。其中税收入库83237万元，同比增加19353万元，增长30.29%，总税比77.84%，同比增加17.36个百分点，收入质量明显提升，在全市排名第六。再次是推进存量资金统筹使用，盘活各领域“沉睡”的财政资金3570万元，把“零钱”化为“整钱”，统筹用于发展急需的重点领域和民生保障支出，增加资金有效供给。二是厉行勤俭节约、严格控制财政支出。按照节支也是增收的理念，牢固树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出，压缩公用经费定额标准，严控楼堂馆所建设和办公设备配置标准，从严控制“三公”经费规模，降低行政运行成本。同时。对新增支出不予追加，从年初预算资金中统筹解决，从源头上彻底杜绝无预算、超预算支出现象发生。三是保工资、保运转、保民生、保重点，按照轻重缓急逐步安排支付。财政资金的供需是永恒存在的一对矛盾，分清轻重缓急、确保统筹兼顾是化解矛盾的有力武器。为确保工资、基本运转、民生民本支出的及时足额保障，我们对所有申报支出进行详细划分，优先保障在职及退休人员工资、工伤保险、医疗保险、水电差旅交通等基本运转经费、精准脱贫各项支出、涉农整合资金支出及其他重点项目支出。四是加强沟通、耐心解释，努力缓和矛盾。随着债券到期高潮的来临，今后三年的压力会更大，我县产业转型的阵痛还未完全消除，财政收支矛盾突出、支付不及时的状况短时间内难以改善。面对困境，全体财政干部加强作风建设，热情接待来访群众，真诚倾听群众呼声，真情关心群众疾苦，及时收集民情民意统一汇报。同时

加强与各支出股室和预算单位的沟通，及时掌握近期需要优先保障的民生、重点项目等资金需求，以免因保障不及时引发不必要的矛盾。五是向全县印发了《xx县对执收单位非税收入考核方案》和《xx县全面推进非税收入票据电子化管理工作实施方案》两个文件，进一步加强了票据电子化管理和强化了非税收入征管。

16.关于超范围发放津补贴清退不到位的问题。存在开展自查自纠不到位现象。

整改进度：已完成。

整改落实情况：按照整改要求，截止2019年6月13日共清退超标准、超范围发放津补贴43200元。

17.关于依然存在违规接待的问题。公务接待无公函、无接待清单，超标准接待。

整改进度：已完成，需长期坚持。

整改落实情况：一是制定了《xx县财政局开展违反中央八项规定精神突出问题自查自纠工作实施方案》对全局公务接待中存在的不规范问题进行了全面的自查自纠，按照县委的统一要求，对2019年至2019

年公务接待中不规范的情况作出了具体说明，对报销单据中存在的少量公务接待费附件不齐全，填写不完整，审批管理不规范情况进行了整改，补齐相关手续；二是制定了《xx县财政局机关财务管理办法》等文件，认真落实中央“八项规定”、省委“九项禁令”和县委“六条禁令”等精神，严格落实公务接待事前审批单和公务接待清单制度，从严控制接待规模、接待范围、接待人数、接待标准、接待金额。

18.关于国有资产监管不严的问题。重采购轻监管。

整改进度：已完成，需长期坚持。

整改落实情况：一是制定了《xx县财政局国有资产管理办法》，同时明确了局机关办公室和信息股各一名工作人员为局机关国有资产管理人员，目前正在建立财政局国有资产信息化管理系统，全面规范了局机关国有资产的验收、入库、转移、调转、维护、保管等日常使用管理工作。同时每年安排了专人对局机关的国有资产进行全面盘点，确保账实、账卡、账账相符。二是对于巡视组提出的我县国有资产监管不严(重采购轻管理)的问题，我们下发了《关于开展全县行政事业单位出租出借和闲置性房屋土地清查工作的通知》(宜政办函〔2019〕46号)文件，对全县所有行政事业单位在2019年3月31日完成占有使用的出租出借和闲置性房屋土地全面清查工作，2019年5月28日形成了《关于加强我县国有资产监管的调研报告》，正报送县领导审

批同意后实施。为加强我县国有资产监管，下一步我们将出台《xx 县行政事业单位国有资产管理办法》与《xx县行政事业单位装修配置标准》两个文件，按程序报县人民政府签发。同时我们将积极争取省财政专项资金，升级我县行政事业单位国有资产管理系统，对全县行政事业单位资产实行动态监管。

(五)党的纪律建设方面

19.关于监督执纪把握不准的问题。在对肖某某违纪问题处理的讨论上，偏轻、偏软；在对待贺某某同志的违规到其他单位报账问题上，仅仅只是调整工作岗位。

整改进度：已完成，需长期坚持。

整改落实情况：局党组研究，决定给予肖某某开除党籍，免去综合股副股长职务，决定给予贺某某同志诫勉问责处理,并进行了职务调整，调离外经股。局纪检组、监察室将按照有关规定认真履行纪律监督职责，坚持把纪律和规矩挺在前面，小错提醒，动辄则咎，坚决守住党的纪律这条“底线”。切实增强运用“四种形态”的自觉性和主动性，把践行“四种形态”贯穿于监督执纪全过程，善用用好、务求实效，尤其在用好第一种形态上下功夫，加大函询、谈话力度，让“红脸出汗”成为常态，坚持早教育、早警示、早纠正，防患于未然，实现纪律管住

大多数的目的。同时坚持有案必查、有腐必惩、有贪必肃，把查办案件工作抓得紧而又紧，以零容忍的态度惩治不廉洁，始终保持惩治腐败的高压态势。今年上半年共办理基层办案一个，给予党纪处分一人。

20.关于违规列支的问题。2019年春节困难职工慰问金未按要求从工会列支，而是从办公经费中列支；代城投中心付律师代理费4.5万元。

整改进度：已完成。

整改落实情况：一是2019年春节困难职工慰问金12200元9月12日已从局机关工会经费归还到财政局机关办公经费账户(xx县财政局国库集中支付核算中心)，春节慰问支出已经从工会经费中列支了.二是9月12日，城投中心已将4.5万元律师代理费归还xx县财政局国库集中支付核算中心账户。三是按照中央、省、市有关文件精神，完善了《xx县财政局财务管理办法》，局机关所有开支本着公开透明、统筹兼顾、勤俭节约的原则，严格收支审批手续。所有发票都必须由经手人验收、主管领导审批后方可报账，金额大的开支须经局长办公会集体研究，对于不合理、不规范的发票坚决拒绝报账。同时积极组织财务人员学习政治理论和业务知识，鼓励和支持财务人员定期参加财经法规和财会知识培训，增强财务人员法纪意识和业务素质，提高办事效率。严格执行上级规定的津贴补贴执行标准，不变通规范津贴补贴执行标准，不扩大发放范围，不擅自发放奖金福利、有价证券和

实物。局机关还定期对制度执行情况进行监督检查，发现问题及时纠正，严格控制一般性支出和“三公经费”，加强会议费、差旅费和公务用车管理，努力降低行政成本。

(六)夺取反腐败斗争压倒性胜利方面

21.关于虚报项目，套取资金现象存在的问题。

整改进度：已完成。

整改落实情况：进一步完善《xx县财政局内部控制基本制度》，按照内控要求建立县财政局廉政风险防控清单及防控措施，定期开展重点岗位和关键环节风险点排查，完善廉政风险防控措施，形成有效的风险防控机制，同时经常性开展全局党员干部廉政教育工作，制定《党员干部廉政谈话实施办法》，通过谈心谈话、工作约谈、提醒告诫、责令纠错等方式，督促党员干部遵守廉洁自律各项规定，提升党员政治纪律和政治规矩意识。纪检组及监察室将进一步强化监督执纪问责，准确运用“四种形态”，对苗头性、倾向性的问题，早发现、早提醒、早纠正，对发现违规违纪问题及时向党组、县纪委监察局报告，按有关规定进行查处、追究问责。

三、巩固深化巡察成效，持续推进从严理财

经过集中整改，我局虽然取得了较为显著的阶段性整改成效，但对照县委第一巡察组提出的整改要求，仍然还需要持续强化整改认识、持续压实整改责任、持续加大整改力度，切实运用和巩固好巡察成果，加力、加劲、加措施，以整改为契机全面推进财政工作再上新台阶。一是继续坚持党管全面，切实落实局党组主体责任。局党组将进一步认真履行党风廉政建设主体责任，按照“党内监督没有禁区、没有例外”的要求，进一步强化机关党建、组织推动、宣传教育、监督检查，持续传导压力，着力确保从严治党、依法理财的责任落到实处。要切实把党的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设贯穿于财政改革管理过程中的具体工作中去；要切实聚焦主责主业，紧盯财政收支、资金分配、绩效管理、债务管理和监督检查的关键环节，强化财政风险防控，强化监督执纪问责。二是继续强化危机意识，持续抓好后续问题整改。坚持整改目标不变、整改劲头不松、整改力度不减，进一步增强政治意识、责任意识和忧患意识，进一步增强巡察整改的责任感和使命感，切实把我局巡察整改后续工作抓紧抓实抓好。对已完成的整改任务，适时组织“回头看”，巩固整改成果，防止问题反弹；对还没有完全彻底解决的问题，严格按照巡察反馈问题整改方案，加强督促检查，确保按时整改到位；对需要长期整改的事项，坚持一抓到底，务求取得实效。三要巩固深化整改成果，建立长效工作机制。把巩固整改落实成果与巩固深化“两学一做”学习教育成果相结合，不忘初心，牢记使命，结合我局财政工作实际，以完善党风廉

政建设、作风建设、民主决策、干部选拔任用、财政管理、资金分配、队伍管理、监督检查等方面的规章制度为重点，对全局机关现有制度进行一次清理，推动制度建设废、改、立工作，以制度建设的成效固化巡视反馈问题整改成果。坚持抓早抓小、防微杜渐，严格落实谈心谈话约谈制度，对党员干部身上的问题早发现、早提醒、早教育、早纠正，让“咬耳扯袖、红脸出汗”成为常态，防止小问题变成大问题。以持续有力的督促检查，传导执纪压力，确保各项规章制度落地生根，见到实效。

总之，我局党组会以巡察整改为契机，把巡察整改工作与贯彻中省、市县决策部署结合起来，与推进当前及今后一段时期财政战线各方面工作结合起来，进一步理清思路，着力推进财政改革发展，努力在深化巡察成果上见到新成效，在守纪律、讲规矩上见到新成效，在提高围绕中心、服务大局的能力水平上见到新成效，全面推进财政改革管理提升到一个新的水平。

中共xx县财政局党组

2019年11月14日