上级检查通报发现问题整改报告6篇

篇一：上级检查通报发现问题整改报告

　　整 改报告

　　安标国家矿用产品安全标志中心：

　　受贵中心办公室的委托，评审组于 20xx 年 06 月 17 日至 18 日对 我公司申办矿用产品安全标志的“液压支架千斤顶”（ Φ63、Φ80、 Φ100、Φ110、Φ125、Φ140、Φ160、Φ180、Φ200、Φ230）和“液 压支架单（双）伸缩立柱”（Φ160、Φ180、Φ200、Φ230、Φ250、 Φ280、Φ210/Φ160、Φ230/Φ180、Φ250/Φ180、Φ280/Φ200、 Φ320/Φ230）共 21 个产品规格，进行了安全标志生产条件现场评审；

　　评审组长李 xx、组员薛 xx 同志，按照矿用产品安全标志办公室（14PJ） 第 1754 号安全标志现场评审任务书的要求，依据《矿用机械类产品 安全标志现场评审通用要求（试行）》规定及《液压支架千斤顶、立 柱现场评审专用要求》，客观公正、认真地对我公司进行了现场的审 核和评审，并对我公司的“液压支架千斤顶”、“液压支架单（双）伸 缩立柱”产品所取得应用成果和业绩，给予了充分的肯定和评价；同 时也对我司在上述产品实现过程中的软、硬件方面的不足之处，提供 了有价值的建设性意见和帮助；并就与上述文件规定和要求的不符合 问题，在本次评审（审核）过程中，提出了如下 14 条整改意见和要 求：

　　1．“对相关人员进行产品标准的培训,提供标准培训试卷。”；

　　2．“企业高管人员及安标联系人需进行安标管理培训。提供安标 培训报告回执。”；

　　3.“建立合格外购方目录，对外购方进行评价，提供：密封件外 购方的能力调查表。”；

　　4.“提供:电镀、热处理、锻件外协方的能力调查表及资质档案”；

　　5.“与电镀、热处理、锻件外协企业签订外协技术协议，明确质 量要求。”；

　　6.“加强外协件的进厂管理，外协方应提供外协件的检验合格证 明。（内部整改）”；

　　7.“提供：完善后的立柱、千斤顶工艺路线图。”；

　　8.“提供：油缸机加工、焊接、装配关键工序作业指导书。”；

　　9.“提供：可操作的液压试验台、立柱试验台的操作规程。”；

　　10.“提供：外购原材料、密封件，外协件热处理、电镀、锻造 检验规程。”；

　　11.“提供：完善后的立柱、千斤顶产品出厂检验规程，内容应 包括抽检比例、技术要求、试验方法，判定准则。装箱”；

　　12.“提供：硬度计、测厚仪、天平、压力表的计量检定证书照 片。”；

　　13.“加强外购件的进厂及关键工序的管理，按检验规程做好检 验及记录。（内部整改）”；

　　14.“提供：在安标中心安标标识的备案记录。”。

　　我公司针对评审专家提出的宝贵意见，引起了相关部门负责和责 任人的重视。本公司于 6 月 20 日召开了由公司领导、各部门和人员 参加的特别会议；会议上问题的相关部门和相关人员对专家提出和发

　　现的问题，在会议上作出解释，并表态限期整改和完善：公司同时要

　　求，各相关部门做到举一反三查找本部门可能存在的其它问题。

　　会议上提出了如下 14 条问题的整改措施和要求（见如下整改计

　　划），并要求问题的相关部门和相关人员，限期整改完成并提交整改

　　后的的相关记录、文件及其它证明材料和证据。

　　整改意见 要求

　　1 2 3

　　7 8

　　责任 部门 办公室 办公室 供销科

　　供销科

　　供销科

　　供销科

　　技术科 技术科

　　矿用产品现场评审问题整改计划

　　整改 责任人

　　xxx xxx xxx

　　xxx

　　xxx

　　xxx

　　xxx xxx

　　整改完成 内容

　　整改完成 时间

　　培训记录和试 卷。

　　6 月 25 日

　　培训报名回执。

　　6 月 25 日

　　合格供方目录、

　　供方评价材料 （含密封供方

　　6 月 30 日

　　调查材料）。

　　合格外协供方

　　目录、供方评价

　　材料（含电镀、 热处理、锻件供

　　6 月 30 日

　　方调查相关材

　　料）。

　　电镀、热处理、

　　锻件供方补签 订外协技术协

　　7 月 10 日

　　议。

　　供方提供外协

　　电镀、热处理、

　　锻件检验合格 7 月 15 日

　　的相关证明材

　　料。

　　完整的立柱、千

　　斤顶产品工艺 7 月 15 日

　　路线图

　　立柱、千斤顶产 品机加工、焊

　　7 月 20 日

　　整改后

　　提供附件

　　备注

　　名称

　　《培训材料》 提供培训记录 和试卷

　　《安标培训回复 14 年安标中心

　　单》

　　高管外培训

　　《合格供方名

　　录》、《14 年合格 提供外包、采

　　供方评价材料》、 购、外协合格

　　《供方能力调查 供方名录

　　表》

　　《合格供方名 录》、《14 年合格 供方评价材料》、 《供方能力调查

　　表》

　　提供供方能力 调查记录；对

　　供方评价记 录；

　　《外包合作技术 提供外包技术

　　协议书》

　　合作协议。

　　《进货产品验证 记录及附件材 料》

　　供方提供的供 货产品、过程 的合格证明材

　　料

　　《产品工艺路线 及作业指导书》

　　《产品工艺路线 及作业指导书

　　提供产品工艺 路线及相关文

　　件 提供产品作业 指导书及相关

　　接、装配关键等

　　文件

　　工序《作业指导

　　书》

　　制订液压试验

　　《液压立柱千斤 文 件 编 号 ：

　　质检科

　　xxx

　　台、立柱试验台 操作规程

　　6 月 30 日

　　顶试验台操作规

　　程》

　　HY-T3-39-2014 文件编号：

　　HY-T3-40-2014

　　制订外购、外协

　　原材料、密封

　　质检科

　　xxx

　　件、热处理、电 镀、锻造件产品

　　7 月 10 日

　　《产品检验规 程》

　　文件编号：

　　HY-T3-38-2014

　　检验规程

　　完善立柱、千斤

　　顶产品出厂检

　　11

　　质检科

　　xxx

　　验规程（包含抽 检比例、技术要

　　7 月 10 日

　　《产品检验规 程》

　　文件编号：

　　HY-T3-38-2014

　　求、）试验方法

　　判定准则等）。

　　提供硬度计、测

　　厚仪、天平、压

　　提供器具检定

　　12

　　质检科

　　xxx

　　力表的计量检

　　6 月 25 日

　　《量检具检定证 书》

　　或校准证件、

　　定证书照片和

　　记录

　　复印件。

　　依据《产品检验

　　13

　　质检科

　　xxx

　　规程》对外购 件、产品检验，

　　7 月 20 日

　　《进货产品验证 记录及附件材

　　提供产品外购 件检验记录

　　提供检验相关

　　料》

　　记录。

　　进入安标中心

　　标识备案程序；

　　报安标中心标

　　14

　　技术科

　　xxx

　　提供安标中心 备案相关材料

　　7 月 25 日

　　《安标产品标识 备案说明》

　　识备案确认材 料

　　和记录。

　　截止 2014 年 7 月 25 日，本公司各相关部门已完成整改计划的全 部内容，并提交公司进行审核确认，经公司组成内审员现场验证确认， 限期整改的问题全部得到落实和完成；相关的部门分别并提交整改后 的的相关记录、文件及其它证明材料证据。（详见“整改后提供附件

篇二：上级检查通报发现问题整改报告

　　检查问题整改报告

　　【篇一：2013 检查整改报告(格式)】

　　**机场迁建工程*标段 整改报告 **工程质量监督站：

　　**年**月**日贵站的各位领导亲临我标段指导工作。对我标段的基本 情况及现场情况做了详细的检查工作，给我标段提出很多的宝贵意 见及发现我标段现场有许多不足之处，我标段将针对贵站提出的问 题积极配合做如下整改：

　　1、未见厨师卫生健康证明 整改措施：厨师进行了体检，并办理了卫生健身证（附整改后照片 1）。

　　照片 1 2、厨房未设置灭火器等临时消防设施、暂不用的天然气罐应单独 放置、不应混放在厨房内 整改措施：对厨房已设置了灭火器等消防器材，不用的天然气罐已 移出厨房，存放在存储室里（附整改后照片 2）。

　　照片 2 3、对原材料、资质证明等材料复印件未加盖原件存放章 整改措施：对复印件已加盖原件存放章。（附整改后照片 3）；

　　照片 3 4、施工组织设计应由单位总工审批 整改措施：施工组织设计已由我单位总工审批（附整改后照片 4）。

　　1 照片 4 5、涉及到变更的内容应经设计批准 整改措施：涉及变更的内容已经设计单位批准（附整改后照片 5）。

　　鉴于本次检查发现的问题给贵站的领导们带来的不便，在此表示深 深的歉意。同时也万分感谢各位领导为我标段提出了如此宝贵的意 见，也希望在今后的日子中，给予我们更多的支持与指导，谢谢！

　　** ！ 公司 机场迁建工程*标段 **年**月**日 2

　　【篇二：医疗质量检查整改报告】

　　潘家湾土家族乡卫生院 医疗质量安全检查整改报告 为进一步加强医疗质量，规范医疗行为，消除安全隐患，保证患者 就医安全，构建和谐的医患关系，根据市卫生局 5 月 15 日对我院进 行的医疗质量安全督查反馈情况，我院组织医务人员再次对照反馈 情况进行了严格的自查梳理工作，现将有关自查及整改情况汇报如 下：

　　一、领导重视 认真组织安排 我院在局督办情况反馈后，院领导非常重视，迅速召开院班子会议 及全院职工会议，对督办反馈情况安排制定了自查梳理步骤，会上 成立了由院长任组长，业务院长为副组长，各相关业务科室主要负 责人为成员的自查领导小组。院长李春华同志要求全院职工要统一 思想、提高认识、转变观念。各科室负责人要加强领导、精心组织、 具体落实、严格自查、积极整改。要求全院职工认真学习法律法规， 依法行医，持证上岗。加强医患沟通。正规采购药品，做好药品安 全储存。医疗仪器合理、安全使用。加强医疗文书质量管理，严格 执行病历书写基本规范，对病案质量实施全程监控和管理，进一步 加强医德医风建设，合理使用国家基本药物，严格禁止过度医疗行 为，保证新农合基金的合理和安全使用。强化“三基三严”训练，严 格遵守医疗操作规范和医疗法规，加强全 体医务人员的责任意识。确保医疗技术人员自身技术素质的不断完 善和更新。同时大力提高中医药适宜技术的应用。会议强调，医疗 质量和医疗安全是卫生院赖以生存和发展的生命线，是卫生院构建 和谐医患关系的基础。我们要以此为契机，强化质量安全意识，坚 持安全第一，质量第一，服务第 一。各岗位要规范医疗行为，切实履行职责，严格执行核心制度， 细化管理过程，真正提高我院医疗质量水平，保证医疗安全。

　　二、自查情况 自查领导小组 5 月 18 日起利用一周时间对各科室国家基本药物应用、 麻醉药品管理、门诊处方和登记及住院病人病历书写与管理、医疗 核心制度的执行情况、“三基三严”培训工作、落实医院感染管理措 施、加强药品和医疗器械临床应用管理、建立健全医疗安全事件报 告机制和应急处理机制、建立健全医疗安全责任追究机制以及中医 药适宜技术应用等，进行认真细致检查并征求医务人员对查出问题 的整改意见。

　　检查中发现个别科室成员不能熟记核心管理制度，在实际工作中执 行医疗管理制度不力。各种医疗操作查对制度执行不严，病历书写 不完全规范，新农合报销流程审核不严格，某些技术操作也不够规 范，交接班制度执行不严格，个别医务人员的服务意识不强，医疗 风险意识差，法律意识淡薄， 医患沟通技巧不够，专业技术水平有待进一步提高等。

　　检查领导小 组根据检查的具体情况和职工反馈情况于 5 月 22 日晚职工周会上， 对存在问题逐条进行剖析。找出存在问题的根源，进行了医德医风 和相关法律法规的学习，要求各科室成员对患者要有责任心及仁爱 之心，熟记各项规章制度及各科室操作规程并严格执行，落实岗位 责任制。要积极学习先进医学知识，提高自身的专业技术水平，提 高医疗质量。坚持一切以患者为中心的基本原则，坚觉执行各级政 府的惠民政策，认真履行职责，合理检查、合理收费、合理使用国 家基本药物，杜绝大处方、人情方，杜绝提成药、杜绝过度检查等 医疗行为的发生，更好的为患者服务。建立健全规范医疗行为及医 疗质量长效监管机制，建立自上而下的科室间相互协调及互相监督 机制，建立医生与药房、医生与护理、各科室与新农合管理办公室 等相互协调与制约机制，层层把关、责任到人。通过集中学习与制 度落实，全体从业人员进一步统一了思想，提高了认识，增强了危 机感和责任感，人人从自身出发，找不足学先进，医疗及服务质量 基本达标，取得了满意的效果。对督办和自查中出现问题的个别人 员进行批评教育，同时进行了必要的处罚，并追究相关科室的领导 责任。

　　三、整改措施 ㈠药品和医疗器械设备管理整改 1、加强和完善卫材、器材购进验收纪录。

　　2、加强和完善“三证一报告”归档管理。

　　3、明确设备科有关工作制度，理顺关系明确责任。

　　4、严格执行抗生素分级管理制度，完善处方点评制度。

　　㈡医疗质 量管理整改部分 1、加强职工的医疗安全教育培训，提高医护人员的责任心和医疗安 全防范意识。

　　2、完善质量管理体系，成立以院长任主任的三级医疗护理质量管理 委员会，实行科室负责人周查、分管院长月查、院质量管理小组季

　　查的管理方法，采取现场查和事后查、定时查和随时抽查、奖与罚 相结合的具体措施，以控制医疗护理质量。

　　3、加强核心制度培训和落实，建立健全各项登记本并作相关记录。

　　将核心制度纳入我院“医疗质量安全与管理综合目标责任书”，院科 两级签订，并检查落实。

　　4、加强医疗技术准入制度的落实，未经医院批准不得擅自开展相关 手术及新医疗技术。

　　5、规范抗菌药物的使用，再次细化抗生素分级，开展详细处方点评， 并落实奖惩制度，同时安排 1 次全院“合理使用抗菌药物”培训。

　　7、严格落实临床用血规范。

　　8、进一步加强疑难危重病人的管理，进一步完善危急 重病人管理制度，彻底落实临床辅检危急值制度；加强急诊急救的 管理，落实 120 急救出诊管理制度；加强住院危急重病人的监管， 重点落实疑难重症病例和死亡病例讨论制度以及上级医生查房和会 诊制度。

　　9、完善知情同意书内容。

　　10、落实合理检查，提高大型检查阳性率，加强临床辅检危急值的 管理，同时加强医生临床辅检结果的应用培训，特别是阳性结果的 临床应用。

　　11、严格落实护理核心制度，细化各项护理工作，加强院感监测。

　　12、进一步加强人员培训，特别是临床医护人员的“三基三严”培训， 同时抓好执业资格考试培训，加强无证执业人员的管理。

　　㈢医德医风整改措施：

　　1、加强“三好一满意”的宣传，开展多种形式的活动，发放群众对医 院的满意度调查表。

　　2、进行职工对医院管理组织机构和领导工作满意度调查。奖励职工 对医院管理组织机构和领导班子工作满意度调查制度，并落实每半 年调查一次，将调查统计结果向院党委和领导班子汇报。

　　四、今后工作方向 我院要通过规范医疗行为、狠抓医疗质量和医德医风的

　　【篇三：自查整改情况报告】

　　篇一：自查整改报告 ***国土资源局深入开展 “治庸、治懒、治散”主题实践活动自查整改报告

　　根据《关于印发在全区国土资源系统深入开展“治庸、治懒、治散” 为重点的主题实践活动实施方案的通知》（东国土资党 [2012]05 号） 和《中共青海省国土资源厅委员会关于做好“治庸、治懒、治散”主 题实践活动自查整改阶段主要工作的通知》（青国土资党[2012]49 号）的精神，我局高度重视，及时召开会议、学习传达精神，认真 开展自查自纠，抓好整改落实，现将自查整改阶段工作汇报如下：

　　一、自查整改阶段工作情况 （一）认真开展“六查六看”活动，着力营造风清气正、团结和谐的 干事环境。一查执行落实，看是否存在有令不行、有禁不止的问题；

　　二查工作作风，看是否存在作风涣散、纪律松弛的问题；三查工作 效率，看是否存在人浮于事。办事拖拉的问题；四查大局观念，看 是否存在部门利益至上、本位主义严重的问题；五查服务质量，看 是否存在服务意识不强、服务不到位的问题；六查政务值守，看是 否存在反应迟缓、应急不灵的问题。结合六查六看，针对干部职工 “庸、懒、散”的表现，逐条对照检查，属于领导班子的问题，在机 关干部职工大会上向全体人员通报;属于干部个人的问题，向本人如 实反馈，并依法依规严肃处理。同时，采取召开座谈会、群众评议、 问卷调查等形式，组织开展一次集中排查，并有针对性地制定整改 措施，领导班子、各科室和个人都要制定整改措施，确保活动取得 扎实成效。

　　（二）认真做好政务公开工作，着力营造政令畅通、规范有序的法 制环境。一是进一步推行政务公开，督促各股室，进一步落实服务 内容、审批依据、办事程序、承诺时限、办事结果“五公开”，按照 “以公开为原则，不公开为特例”的要求，全面公开有关政务信息， 方便企业和群众办事，并接受群众监督。二是监督检查落实情况， 采取明查暗访，群众评议，集中检查、举报等方式，严肃查处不依 法行政，有令不行、有禁不止的行为。

　　（三）进一步加强行政效能建设，着力营造依法行政、高效优质的 政务环境。一是全面清理行政审批事项。做到该取消的坚决取消， 该合并的坚决合并，督促各股室围绕“三减”(减程序、减时限、减费 用)提出零障碍，低成本，高效率的具体服务举措。二是加大对重大 项目的监管力度。健全信访投诉平台的监督网络，认真受理并及时 处理群众和企业对我局及其工作人员不作为，乱作为、慢作为的投 诉，严肃处理相关责任人。

　　二、自查整改阶段主要做法

　　（一）组织开展排查活动。采取群众评议、问卷调查、专题座谈等 方式，对本局干部职工队伍中存在的突出问题方面需要重点解决的 问题进行集中排查，重点查找在体制机制上制约跨越式发展的突出 问题，在实行绩效管理、推进重点工作中存在的突出问题，在绩效 管理和干部队伍作风建设上存在的突出问题。

　　（二）召开专题民主生活会。按照《实施方案》要求，认真开展“四 查找四分析”活动，对查找出来的问题进行深刻剖析，分析问题产生 的原因，有针对性地提出对策措施。党员领导干部根据自查情况， 在民主生活会上开展批评与自我批评。

　　（三）组织开展民主评议活动。我局将把开展自查自纠的情况在一 定范围内公开，组织“两代表、一委员”和企业代表、基层服务对象、 群众代表进行民主评议。

　　（四）着力抓好整改落实工作。针对自查自纠和民主评议中发现的 问题，特别是工作机制、工作纪律、工作作风、工作效能等方面存 在的突出问题，认真研究制定整改方案，明确整改时限，落实整改 措施，接受基层群众和社会各界的评议。并将整改落实情况，在内 部进行公开承诺和民主测评。测评不过关的，认真开展“回头看”， 重新进行自查和整改。

　　（五）抓好一批典型。通过开展自查自纠和整改落实活动，树立一 批能力强、作风实、业绩好、群众认可的正面典型，同时抓一批“庸、 懒、散”，损害我局利益，企业、群众意见较大 的反面典型，坚持奖优罚劣，努力形成良好导向。

　　三、查找出的问题 根据“治庸、治懒、治散”主题实践活动自查整改阶段工作要求，局 党组通过专题排查、召开专题民主生活会、开展民主评议活动等方 式查找了业务学习方面、工作作风方面、纪律作风方面、体制机制 等“庸、懒、散”的突出问题，共查找出四个方面的 9 个问题。

　　（一）学习方面 1、作为国土系统干部自学意识不够强，没有“钉子” 精神。不善于用“钻”劲和“挤”劲抓紧点滴时间用于学习，理论水平 和业务素质提高不快。

　　2、学习时间、学习内容和学习效果没有落实到位，有时只注重实用 主义“急用先学”，不注重知识的全面、系统学习。

　　3、学习上存在自满情绪“浅尝辄止”，不注重更新知识，遇上处理具 体事情，往往是凭主观臆断和经验去分析情况、处理问题。

　　（二）工作作风方面

　　1、工作作风不够扎实，有时存在急于求成的情绪。

　　2、工作思路不宽，相互协调、统筹兼顾的工作做得不够好，工作中 有时满足于得过且过、不思进取。

　　3、日常工作中与时俱进、开拓创新的思想树立得不牢固，满足于工 作基本完成。

　　（三）纪律作风方面 有时对自己要求不严，说话随便，不太注意小节，有价值标准注重 实用，行为选择偏重实惠的想法。

　　（四）体制机制方面 1、没有形成良好的学习机制， 2、要立足制度建设，坚持按制度管人、管事、管权，完善内部规章 制度并严格组织实施。

　　四、存在问题的主要原因以上问题的存在，虽然有一定的客观原因， 但主要是主观原因造成的。问题出在表面上，根子生在思想上，从 更深层次上分析起来，主要有以下几点：

　　（一）没有把政治理论学习放在重要位置，放松理论学习和思想改 造。在理论学习上不能掌握科学理论的精神实质和科学体系，并没 有达到学习的应有目的，影响了理论学习水平的提高。

　　（二）作为干部的服务宗旨观念有所淡化。没有很好的加强世界观、 人生观的进一步改造，有时产生松口气的念头，认为自己工作已经 很努力了，致使对职工的教育有时不够深入，满足于面上不出问题。

　　（三）个别同志自我要求有所放松，忽视了自我约束、自我监督、 自我提高。在自身学习上就学习抓学习，而不去研究思考问题，没 有明确加强理论的学习以指导实际的重要性。

　　（四）工作中有依赖思想，满足于自身的知识和经验。

　　五、整改措 施 随着机关作风建设活动的不断深入，通过对我局存在问题的排查， 更加清醒地认识到我局存在的问题，也更加增强了改正错误、提高 自己思想素质的信心和决心。在今后的工作中，决心从以下几方面 进行改进：

　　（一）加强政治理论学习和工作能力的提升，努力提高全局干部职 工素质。全面系统地学习党的各项方针政策、“三个代表”重要思想 及科学发展观理论，认真学习党的十七大、十七届四中、五中、六 篇二：自查整改情况报告 充装液化气自查整改情况报告

　　执照上级的统一布署和安排，我们在“打非治违”专项行动中，认真 开展自查整改工作对站内设施设备逐一排查。按照安全规范要求对 充装活动认真进行检查，不断建立和完善各种安全生产管理制度， 强化安全意识，落实安全责任，把各项管理措施落到实处，为用户 提供优质服务。

　　从四月下旬开始，我们进行了全面的自查整改工作， 现将情况报告如下：

　　一、自查的内容及情况：

　　我公司充装站储罐区现安装有 50m3 储罐三只，残液罐一只，站内 配备有相适应的压缩机、烃泵、电子充装秤，安装了紧急切断装置 和气体泄漏报警装置，配备了消防灭火器材，修建 200m3 的消防水 池，设置了安全警示标志。对储罐管道、阀门逐个检查防止泄漏， 对其它设备和安全附件认真检查进行彻底的维护保养。

　　我公司充装站配技术负责人 1 人、安全员 1 人、充装工人 3 人、危 险品车驾驶员 1 人，全部人员都做到了执证上岗，并参加了有关部 门组织的业务培训。为了使各项安全管理工作做得扎实，安全措施 落到实处。我们不断完善各项规章制度，制定应急救援预案，明确 应急救援任务和措施，建立了安全生产领导小组，明确了组长及成 员的职责，还制定和完善了安全检查制度，消防安全管理制度，安 全教育培训制度，事故应急救援预案和定期演练制度，设备操作规 程，压力容器，管道使用检查制度，气瓶充装前后检查制度。我公 司现有登记注册钢瓶 15511 只，建立了气瓶档案。在气瓶充装时认 真进行充装前后检查并做好记录。粘贴警示标签和充装标签。对不 合格气瓶和超期瓶不加气，严格禁止超量充装，确保充装质量符合 安全规范要求。

　　二、自查的问题及整改情况 气瓶充装时，认真做了充装前、后的气瓶检查，但是检查记录不完 善，我们已经对工人进行批评教育，要求工人一定要按照气瓶充装 规定，认真对每只气瓶进行充装前、后检查并按要求作好记录。

　　由于充装站建站较早、场地较小，布局不很合理，一些硬件设施较 差，站内环境也有待改善，个别设备配置还不符合要求，对站内基 本建设投入还需要加大力度，争取尽快改变现有状况。

　　*****燃气有 限公司 ***年**月**日篇三：专项整治工作自查自纠情况汇报 开展医药购销和卫生计生服务中突出问题专项整治 工作自查自纠情况汇报

　　为纠正医药购销和医疗服务中的不正之风，切实维护广大患 者的切身利益，根据《红安县纠正医药购销和卫生计生服务中不 正之风专项治理工作实施方案》（红卫生计生[2014]24 号）的通 知要求，本院积极安排部署，扎实开展了自查自纠活动，现将情 况汇报如下。

　　一、基本情况 （一）提高认识，强化领导。为加强专项整治工作的组织领 导，成立了以院长刘军为组长，院中层干部为成员的专项整治工 作领导小组，负责组织、协调、督导、检查、整改等各项工作。

　　并组织全院职工召开了动员大会，使职工认识到开展此项工作的 重要性，从而确保了活动的顺利开展。

　　（二）明确职责，严肃纪律。专项整治工作领导小组明确分 工，紧紧围绕工作重点，严格执行纪律，定期开展了督导检查， 并通过设立意见箱、发征求意见表、设举报电话等多种方式接受 社会监督，针对发现的问题，严格追究了相关科室和个人责任。

　　二、工作进展我院于 5 月 4 日召开了专项治理工作动员大会，印发 了实施 方案，对自查自纠工作作了全面部署。现将我院开展专项治理工 作自查情况汇报如下: 一是发放自查自纠表。我院组织发放了治理医药购销和医疗 服务中突出问题工作自查自纠表 56 份，在自查中，加强了对财 务、药品购销的检查力度，认真检查收受药品、医用设备、医用 耗材生产、经营企业及其营销人员给予的财物、回扣、提成等方 面的问题。暂未发现突出问题存在。

　　二是开展谈心承诺活动。按照自查自纠工作要求，认真组织、 开展自查自纠，广泛开展了谈心活动，积极开展了服务承诺活动。

　　三是查找不足，制定整改措施。认真查找监管中的漏洞和薄 弱环节，提出整改措施。

　　四是加强协调督查。对各科室部门开展自查自纠和建立健全 长效机制各个阶段工作开展情况进行了监督检查，对措施不到 位、工作不得力、消极应付甚至搞保护的，加强了督促和指导， 确保各项整改措施落到实处。

　　（一）药品及医用材料购销方面 1、药品及材料采购严格执行集中 招标，按规定的品规和流 程采购，无采购非中标药品、高于中标价 采购药品、违规加成出

　　售等问题，严格执行了药品价格制度。

　　2、无个人或少数人确定本院用药品种和规格，随意采购未 经备案药品的现象。

　　3、在设备采购过程中无违反规定、违规操作，收受公司返 利或变相返利、医务人员及相关人员收受回扣的现象。

　　（二）医疗服务及收费方面 1、医疗服务中无滥检查，开单提成、收受或索要“红包”， 接受医药生产、经营企业单位赞助的学术、外出考察等情况。

　　2、无为医药营销人员提供用药信息、发布虚假医疗广告、 有偿转诊、科室出租承包，将医疗收入直接与个人收入挂勾等情 况。

　　3、收费项目严格执行下发的收费标准，以及新型农村合作 医疗限价标准，无自立项目、分解收费项目、重复计费等问题。

　　（三）、新农合资金管理方面：严格执行了新农合管理制度，按 标严把病人转诊关和入院指征，杜绝了不合理收费、超标准收费、 有效控制了住院费用。

　　四、存在的问题（一）在诊疗过程中，由于部分医生用药不合理， 存在门诊次均费用超标偏高的现象。由于有极少数医生用药不合理， 存在门诊开大处方的现象。

　　（二）少数医务人员服务意识淡薄，对待病人态度生硬，影响了医 院整体形象。

　　（三）少数医务人员为病人主动服务意识有待增强，影响了医院整 体形象。

　　（四）、个别医生法律意识不强，抵制歪风邪气能力不够。医德医 风建设有待加强，服务质量有待提高，群众看病就医问题仍较突出。

　　（五）、个别职工存在对病人态度冷漠，存在生、冷、硬、推现象。

　　（六）、群众反映报销药品品种应该追加，特别是治疗专科药品。

　　（七）、还没有实行一日清单制，费用查询方式单一。

　　五、整改措施 针对自查出来的问题，采取以下整改措施：

　　（一）加强业务培训。开展业务培训，引导医务人员合理诊断、合 理治疗、合理用药，经常性开展处方点评工作，对于不合格处方， 及时提出指导意见，把合理用药处方点评纳入绩效管理（医务科）。

　　（二）、加强教育引导。结合“三好一满意”和“医德医风“教育活动， 提高服务的主动性和优质率，增强干部职工自觉抵制不正之风意识， 筑牢思想道德和法纪防线（医务科、办公室）， （三）、申报专科药品报销品种目录。向合管办医保积极申报增加 报销的目录和品种，让群众得到实惠（合管办）。

　　（四）、积极采取措施增加查询方式：因为服务对象特殊，暂不开 展一日清单，开通家属及其监护人电脑、电话查询（收费室）。

　　（五）严格按照医院管理制度和绩效考核方案规定追究相关责任人 责任，并与年度评先评优工作结合。

　　红安县精神病医院 二 0 一四年六月十日

篇三：上级检查通报发现问题整改报告

　　检查整改报告

　　公司领导；

　　在增产，创优，安全活动检查中，厂区发现多个部位及 影响美观又存在安全隐患，主要有南大门换砖，和公司名称 字体改色，园堆西门向外飘灰需安装大铁门等项目，具体整 改费用如下 1、化验室南墙装换气扇 1 台 x360 元=360 元 2、总降站东边水沟整改零工 4 个 x70 元=280 元+材料费 400 元，小计 680 元 3、厂区窨井加高，加盖零工 8 个 x70 元=560 元 窨井盖 2 个 x240 元=480 元 用砖，沙，水泥共计 1200 元 4、园堆库西门安大铁门 8 米 x6 米 (1)12#槽钢 12 根 x680 元=8160 元 (2)12#C 型钢 16 根 x190 元=3040 元 (3)彩钢板 64 平方 x34 元=2176 元 (4)辅材，人工费合计 2300 元 (5)周边封彩钢板 70 平方 x100 元(含材料费， 人工费)7000 元 5、办公楼空调室外机规范整改 (1) 空调室外机移在统一位置 58 台空调 x100 元=5800

　　(2) 空调室外机浸塑罩 58 个 x380 元=22040 元 6、南大门换花岗岩 (1)公司名称字体改色 4600 元 (2)换花岗岩颜色暂定(印度红)具体颜色领导在定 170 平方 x 每平方 630 元=107100 元 7、合计 165496 元

　　办公室

　　2011-11-13

篇四：上级检查通报发现问题整改报告

　　基层综合管理检查问题整改报告

　　企业管理科：

　　针对我队在 9 月 25 日现场检查中存在的问题，我队召开职工大会进 行学习和讨论，分析原因，讨论整改措施和方案，班子成员立即对分管 的工作进行了整改和完善，现将问题整改情况报告如下：

　　序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 地点 韦 2-100 存在问题 单井井控预案未进 行井控风险识别 整改措施 组织施工人员依据工序进 行相应井控风险识别 责任人 侯春国 完成时间 2012.9.25

　　以上问题，经过我队的整改，大队副大队长刘杰于 2012 年 9 月 26 日复查验证，已全部完成。

　　单位：作业二大队作业一队 2012 年 9 月 27 日

篇五：上级检查通报发现问题整改报告

　　问题整改报告

　　报告人：

　　（要求品质最高负责人）

　　公司名：

　　年

　　月

　　日

　　内容提要

　　一、质量事故描述 二、责任人与责任团队 三、原因分析

　　四、实验与验证

　　五、临时对策 六、长久对策

　　七、流程规范措施

　　*报告单位或部门名称位置*

　　质量事故描述

　　*报告单位或部门名称位置*

　　责任人与责任团队

　　• （责任人姓名、职位，并粘贴责任人照片）

　　*报告单位或部门名称位置*

　　原因分析

　　• 结合（5W2H）、4M1E

　　*报告单位或部门名称位置*

　　实验与验证

　　*报告单位或部门名称位置*

　　临时对策

　　*报告单位或部门名称位置*

　　长久对策

　　*报告单位或部门名称位置*

　　流程规范措施

　　*报告单位或部门名称位置*

篇六：上级检查通报发现问题整改报告

　　内蒙古松塔水泥有限责任公司（水泥生产线） 问题整改报告

　　内蒙古松塔水泥有限责任公司水泥生产线主要问题整改情况表

　　序号 1 主要问题 未建立财务部门和人事部门的安 全生产责任制。

　　安全教育培训管理制度的学时要 求与法规规定不符。

　　部分更新的安全管理制度未以文 件形式下发。

　　破碎站附近的高处部位，临边无护 栏和警示标志，有导致人员坠落危 险。

　　破碎站的破碎机，皮带轮传动部位 未设置护罩或护栏，有导致人员被 卷入危险。

　　措施建议 应建立财务部门和人事部门 的安全生产责任制。

　　安全教育培训管理制度学时 应与法规规定相符。

　　更新的安全管理制度应以文 件形式下发。

　　破碎站附近的高处部位，临边 应设置护栏和警示标志。

　　整改情况 已整改

　　已整改

　　已整改

　　已整改

　　破碎站的破碎机，皮带轮传动 部位应设置护罩或护栏。

　　已整改

　　破碎站存放的乙炔气瓶和氧气瓶， 乙炔气瓶和氧气瓶应设置防 未设置防震圈，在气瓶移动过程 震圈。

　　中，容易造成气瓶颠簸、震动。

　　破碎站内的袋式收尘器，钢直梯超 过 9m，未设置护笼，人员在攀爬 过程中容易造成人员坠落。

　　石灰石堆棚内，堆料机在运行过程 中，堆料机轨道上若有人，有被堆 料机压伤、碰伤危险，附近未设置 警示标志。

　　破碎站内的袋式收尘器，钢直 梯超过 9m，应设置护笼。

　　已整改

　　已整改

　　石灰石堆棚内，堆料机轨道附 近应设置警示标志。

　　已整改

　　破碎站至石灰石堆棚之间的中转 站，皮带拉紧装置周围未设置防护 皮带拉紧装置周围应设置防 装置，若运输皮带在运行过程中发 护装置。

　　生断裂，皮带会迅速向周围扩展， 若附近有人，会危及人员安全。

　　运输皮带桥架上部，皮带拉紧装置 的上口，侧面未设置护栏和警示标 志。

　　皮带拉紧装置的上口侧面应 设置护栏和警示标志。

　　已整改

　　已整改

　　11

　　厂内个别运输皮带机头处，联轴节 旋转部位未设置防护罩。

　　原料调配电力室，门口未设置挡鼠 板；墙体电缆进出口空洞大，未进 行封堵。

　　厂内部分运输皮带机尾处，未设置 护栏和警示标志，有导致人员被卷 入的危险。

　　生料胶带输送机，机头处传动链轮 防护罩设置不完整，有导致人员被 卷入的危险。

　　入磨胶带输送机，皮带机头处有一 电风扇，用于对电机进行冷却，但 风扇未设置防护罩，容易伤人。

　　厂区内部分高处部位，未设置防护 栏杆或其他防坠设施及安全警示 标志。

　　厂区内的各种管道，部分未设置流 向标志，未标明管道内的介质名 称。

　　皮带机头处联轴节旋转部位 应设置防护罩。

　　原料调配电力室，门口应设置 挡鼠板；墙体电缆进出口空洞 应封堵。

　　运输皮带机尾处应设置护栏 和警示标志。

　　已整改

　　12

　　已整改

　　13

　　已整改

　　14

　　生料胶带输送机机头处传动 链轮防护罩设置应完整。

　　已整改

　　15

　　入磨胶带输送机，皮带机头处 有一电风扇应设置防护罩。

　　厂区内高处部位应设置防护 栏杆或其他防坠设施及安全 警示标志。

　　厂区内各种管道应设置流向 标志。

　　已整改

　　16

　　已整改

　　17

　　已整改